Bedragen x € 1.000
2025 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 740.095 | 796.287 | 773.136 | -23.151 | |
Kansengelijkheid | 175.195 | 195.906 | 190.336 | -5.570 | |
Onderwijs | 38.996 | 44.056 | 43.233 | -823 | |
Actief burgerschap | 24.866 | 22.089 | 20.545 | -1.545 | |
Werk, participatie en inburgering | 99.201 | 105.944 | 103.245 | -2.699 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 12.133 | 23.817 | 23.314 | -503 | |
Verstedelijking | 162.022 | 177.206 | 166.310 | -10.895 | |
Stedelijke ontwikkeling | 21.844 | 39.496 | 36.836 | -2.660 | |
Openbare ruimte | 80.355 | 81.887 | 80.663 | -1.225 | |
Mobiliteit | 5.221 | 4.406 | 4.957 | 551 | |
Gebiedsontwikkeling | 40.057 | 35.347 | 25.458 | -9.890 | |
Grondzaken en vastgoed | 14.544 | 16.069 | 18.397 | 2.328 | |
Duurzaamheid | 42.261 | 42.341 | 41.098 | -1.243 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 11.781 | 9.817 | 9.658 | -159 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 6.578 | 8.323 | 7.385 | -939 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 23.903 | 24.200 | 24.055 | -146 | |
Gezondheid | 200.975 | 212.147 | 206.242 | -5.905 | |
Preventie, sporten en bewegen | 24.742 | 30.189 | 27.835 | -2.354 | |
Jeugdhulp | 92.902 | 98.434 | 95.658 | -2.777 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 75.826 | 75.074 | 74.569 | -505 | |
Zorg & veiligheid | 7.504 | 8.450 | 8.181 | -269 | |
Economie, kunst & cultuur | 21.540 | 25.856 | 25.497 | -359 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 17.741 | 19.903 | 19.361 | -543 | |
Sterk vestigingsklimaat | 3.799 | 5.953 | 6.136 | 184 | |
Veiligheid | 34.534 | 40.697 | 41.426 | 729 | |
Samen werken aan een veilige stad | 19.164 | 17.632 | 17.760 | 128 | |
Daadkrachtig optreden | 12.595 | 16.864 | 16.241 | -623 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 2.548 | 3.128 | 3.484 | 356 | |
Jeugd & veiligheid | 227 | 3.073 | 3.941 | 868 | |
Samen werken aan Zaanstad | 101.580 | 97.118 | 96.827 | -290 | |
Bestuur | 6.901 | 9.929 | 10.932 | 1.003 | |
Dienstverlening | 19.113 | 11.618 | 11.402 | -216 | |
Organisatie | 75.566 | 75.571 | 74.493 | -1.078 | |
Financiën | 1.987 | 5.017 | 5.399 | 382 | |
Lokale heffingen | 4.674 | 5.818 | 6.363 | 546 | |
Dividend | 1 | 78 | 77 | -1 | |
Vennootschapsbelasting | 240 | 265 | 263 | -2 | |
Saldo financieringsfunctie | -2.229 | -1.244 | -1.304 | -60 | |
Overige baten en lasten | -800 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 0 | -101 | |
Baten | -735.884 | -812.939 | -811.009 | 1.930 | |
Kansengelijkheid | -104.072 | -131.033 | -130.324 | 709 | |
Onderwijs | -14.996 | -21.550 | -21.005 | 545 | |
Actief burgerschap | -17.775 | -17.093 | -16.945 | 148 | |
Werk, participatie en inburgering | -70.146 | -82.333 | -81.952 | 381 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -1.156 | -10.057 | -10.422 | -364 | |
Verstedelijking | -104.971 | -116.609 | -112.232 | 4.377 | |
Stedelijke ontwikkeling | -14.643 | -21.087 | -23.631 | -2.544 | |
Openbare ruimte | -35.501 | -39.346 | -39.200 | 145 | |
Mobiliteit | -1.653 | -2.636 | -3.342 | -706 | |
Gebiedsontwikkeling | -38.070 | -36.173 | -26.221 | 9.952 | |
Grondzaken en vastgoed | -15.104 | -17.368 | -19.838 | -2.470 | |
Duurzaamheid | -31.643 | -36.194 | -35.464 | 731 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -422 | -1.230 | -1.384 | -154 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | -4.376 | -8.075 | -7.289 | 786 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -26.845 | -26.889 | -26.791 | 98 | |
Gezondheid | -6.986 | -9.968 | -10.325 | -357 | |
Preventie, sporten en bewegen | -3.093 | -3.103 | -3.325 | -223 | |
Jeugdhulp | -875 | -2.161 | -2.243 | -82 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.068 | -2.898 | -2.923 | -25 | |
Zorg & veiligheid | -950 | -1.806 | -1.834 | -28 | |
Economie, kunst & cultuur | -1.033 | -3.492 | -3.736 | -244 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -225 | -643 | -832 | -189 | |
Sterk vestigingsklimaat | -808 | -2.849 | -2.904 | -55 | |
Veiligheid | -2.099 | -6.506 | -5.803 | 704 | |
Samen werken aan een veilige stad | -138 | -13 | -13 | 0 | |
Daadkrachtig optreden | -1.945 | -4.549 | -3.379 | 1.170 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | -16 | -429 | -491 | -62 | |
Jeugd & veiligheid | 0 | -1.516 | -1.920 | -404 | |
Samen werken aan Zaanstad | -11.856 | -12.925 | -13.684 | -759 | |
Bestuur | -90 | -263 | -167 | 96 | |
Dienstverlening | -4.024 | -3.663 | -3.818 | -155 | |
Organisatie | -7.742 | -8.999 | -9.699 | -700 | |
Financiën | -473.224 | -496.212 | -499.442 | -3.231 | |
Lokale heffingen | -54.591 | -53.963 | -54.510 | -547 | |
Algemene uitkering | -412.411 | -434.368 | -437.001 | -2.632 | |
Dividend | -2.368 | -2.368 | -2.334 | 34 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.852 | -5.510 | -5.597 | -87 | |
Onvoorzien | -1 | -1 | 0 | 1 | |
Saldo | 4.211 | -16.653 | -37.874 | -21.221 | |
Toevoegingen reserves | 53.290 | 95.863 | 86.444 | -9.419 | |
Kansengelijkheid | 15.010 | 14.815 | 14.815 | 0 | |
Verstedelijking | 33.802 | 45.950 | 34.028 | -11.922 | |
Duurzaamheid | 4.268 | 6.528 | 5.800 | -728 | |
Gezondheid | 0 | 0 | 343 | 343 | |
Veiligheid | 0 | 175 | 175 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 210 | 510 | 510 | 0 | |
Financiën | 0 | 27.885 | 30.772 | 2.887 | |
Onttrekkingen reserves | -57.500 | -85.957 | -67.013 | 18.943 | |
Kansengelijkheid | -15.416 | -18.665 | -15.882 | 2.783 | |
Verstedelijking | -26.749 | -46.640 | -30.807 | 15.832 | |
Duurzaamheid | -6.222 | -5.906 | -4.748 | 1.158 | |
Gezondheid | -345 | -851 | -807 | 43 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 0 | -300 | -300 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | -35 | -189 | -1.063 | -874 | |
Financiën | -8.733 | -13.406 | -13.406 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -4.211 | 9.906 | 19.430 | 9.524 | |
Resultaat | 0 | -6.746 | -18.443 | -11.697 |