Investeringen

Er speelt een aantal ontwikkelingen, waardoor de realisatie lager uitvalt (€ 5,21 mln.).
- Voor twee scholen is meer tijd nodig door aanpassingen in het ontwerp vanwege cultuur historische waarde en een ondergrondse gymzaal (H.G. Doniastraat en In ’t Veld).
- De Van Meverstraat is volgtijdelijk aan Rietvink (Zaans Hout), waar bezwaar tegen de vergunning is ingediend.
- Bij het Wij-land zijn bezwaren binnengekomen op de vergunning.
- Bij Oostzijderveld is meer tijd nodig vanwege eisen met betrekking tot verkeer en parkeren.
- Drie scholen staan 'on hold', omdat er sprake is van een heroverweging naar aanleiding van de leerlingprognoses (De Dijk-Oost, De Dijk-West en Voorzaan (Haven).
- Voor de Hoeksteen wordt gewerkt aan een bestuurlijk besluit.

- Bij het Pascal College en het Bertrand Russel College is meer afstemming nodig met schoolbesturen over de kaders en randvoorwaarden. Hierdoor is de realisatie lager (€ 0,76 mln.).
- Bij St. Michaël College is de realisatie hoger (€ 1,1 mln.), maar daar tegenover staat een hogere bijdrage van derden (€ 1,1 mln.). Per saldo is het netto verschil bijna neutraal.

De investering in de woonunits locatie Noorderveenweg wordt in drie jaar gedekt vanuit de ontvangen normvergoeding van het Rijk (€ 1,64 mln.). Hiermee was nog geen rekening gehouden in de begroting.

De fysieke werkzaamheden voor park HoogTij zijn nog niet gestart. Hierdoor is de realisatie lager (€ 0,73 mln.). Meer informatie over Gebiedsontwikkeling projecten staat in het MPG 26.1.

- De vervanging van tractiemiddelen is als gevolg van de energiecongestie uitgesteld naar latere jaren (€ 6,08 mln.).
- De aanbesteding van de werkboot is mislukt en daarom schuift deze investering door naar 2026 (€ 0,4 mln.).

De gemeentelijke civiele voorbereidingscapaciteit en de capaciteit bij aannemers voor de uitvoering van het het MIP-Openbare Ruimte is beperkt. Per saldo ontstaat een onderschrijding (€ 4,4 mln.). Er zijn ook projecten vertraagd door complexiteit van projecten, de noodzaak tot betere afstemming bewoners en aanbestedingsproblemen. Dit betreft onder meer de vervanging van de roltrappen, vervangen brug, steigers en damwand Blankenburg Westzaan, remmingwerk en drempel Willem Alexanderbrug en Noordervaartdijk.

De gemeentelijke civiele voorbereidingscapaciteit en de capaciteit bij aannemers voor de uitvoering van het het MIP-Openbare Ruimte is beperkt. Per saldo ontstaat een onderbesteding (€ 2,53 mln.). Daarnaast zijn de groenprojecten qua planning afhankelijk van het kort plantseizoen.

Het was nodig om te komen tot een mantelcontract voor de vervanging en aanleg van verkeersregelinstallaties. Dit is een voorinvestering om in latere jaren sneller te kunnen vervangen. De vervanging van de in 2025 geplande verkeersregelinstallaties is doorgeschoven naar 2026.
Voor de vervanging van openbare verlichting zien we dat er zowel bij gemeente Zaanstad als bij de aannemers (voorbereiding en uitvoering) onvoldoende personele capaciteit beschikbaar is om alle ingeplande werken uit te voeren. Per saldo ontstaat een onderbesteding (€ 1,88 mln.).

De gemeentelijke civiele voorbereidingscapaciteit en de capaciteit bij aannemers voor de uitvoering van het MIP-Openbare Ruimte is beperkt. Per saldo ontstaat een onderbesteding (€ 4,11 mln.).
Daarnaast zijn de projecten complex, omdat het verbreden en verdieping betreft van de vaarweg op de Zaan en Voorzaan.

De gemeentelijke civiele voorbereidingscapaciteit en de capaciteit bij aannemers voor de uitvoering van het MIP-Openbare Ruimte is beperkt. Per saldo ontstaat een onderbesteding (€ 2,61 mln.). Daarnaast zijn ook projecten vertraagd door de complexiteit ervan, zoals de verkeerskundige uitgangspunten Parklaan-Lindelaan en de Zuiderweg in verband met afstemming met het Hoogheemraadschap (€ 0,4 mln.).

De gemeentelijke civiele voorbereidingscapaciteit en de capaciteit bij aannemers voor de uitvoering van het MIP-Openbare Ruimte is beperkt. Per saldo ontstaat een onderbesteding (€ 2,46 mln.).

Door onder meer het gebrek aan capaciteit is een aantal projecten, zoals de verbouwing Sportstraat 1 en de verduurzaming en het verlengend onderhoud van een sporthal, (nog) niet uitgevoerd. Dit leidt tot een onderbesteding (€ 1,23 mln.).

De aanleg van de velden op het nieuwe sportcomplex van de Kraaien is afhankelijk van de bouw van de accommodatie. Deze laatste is vertraagd vanwege procedures. Hierdoor ontstaat een onderbesteding (€ 0,72 mln.).

Een geschil met de aannemer heeft geleid tot een vertraging en dus een onderbesteding in het project (€ 10,97 mln.).

Als gevolg van inventarisatie van de vervangingsbehoefe is een deel van de investeringen van de ICT van het Sociale Wijkteam doorgeschoven naar 2026 en volgende jaren (€ 0,51 mln.).

De realisatie valt lager uit, omdat de voertuigen later aangeschaft en/of geleverd worden (€ 0,41 mln.).

De werkelijke investeringslasten voor facilitair vallen lager uit, omdat de verbouwing van het stadhuis en enkele buitenlocaties later plaatsvindt dan gepland. Hierdoor ontstaat een onderbesteding (€ 1,32 mln.).

- De aanbesteding van de F5 Loadbalancers (software die ervoor zorgt dat de drukte wordt verdeeld over meerdere servers) vindt plaats in 2026, omdat de huidige load balancers langer meegaan dan eerder ingeschat (€ 0,17 mln.).
- Er was sprake van vertraging in de levering van laptops. Hierdoor is het krediet niet volledig besteed (€ 0,22 mln.).
- Ook was sprake van vertraging in de levering van iPhones, waardoor het krediet niet geheel is besteed (€ 0,16 mln.).
- De aanschaf van nieuwe AV-middelen is afhankelijk van de fasering van Zaans Werken. De aanbesteding zal naar verwachting medio 2026 starten. Hierdoor ontstaat een onderbesteding (€ 0,28 mln.).

Het verstrekken van de vergunning heeft een halfjaar langer geduurd, waardoor er sprake is van een onderbesteding (€ 1,02 mln.).

- Bij Huis van de Wijk is de ontwikkelaar later gestart, waardoor in 2025 ook de geplande advieswerkzaamheden later zijn opgestart. Dit leidt tot een onderbesteding (€ 0,12 mln.).
- De Durghorst heeft een periode 'on hold' gestaan vanwege de bezuinigingsopgave. Uiteindelijk vindt er doorgang plaats, maar dit leidt in 2025 tot een onderbesteding (€ 0,37 mln.).

De uitgaven op het project AVANT (€ 2,48 mln.) en Guisweg (€ 1,0 mln.) zijn lager door vertraging in de afrekening van beide projecten. Daarnaast is er bij Guisweg vertraging opgelopen, doordat het oorspronkelijk ontwerpplan stikstof problemen kent. Er wordt gewerkt aan een alternatief plan. De planuitwerking was gepland voor het 1e kwartaal van 2026, maar is inmiddels verschoven naar het vierde kwartaal. Daarnaast moet de verrekening met verschillende partijen voor project fietsroute Brug Zijkanaal H nog plaatsvinden (€ 2,84 mln.).

- De projecten Busbrug en Rondweg Westerkoog zijn (administratief) samengevoegd tot één project. Het resterend budget is conform besluitvorming toegevoegd aan het project Rondweg Westerkoog (€ 0,4 mln.).
- Ook zijn er hogere uitgaven in 2025 op het project Afwaardering A7 fase 1 (€ 0,3 mln.). De totale uitgaven blijven binnen het beschikbaar gesteld krediet.
- Door vertraging op project Verbinding Dorpsstraat is er minder besteed in 2025 (€ 0,6 mln.).

- Op het project Verkeerscirculatieplan Krommenie ontstaat vertraging, doordat het is uitgebreid met een aanpassing aan de Rosariumlaan, die eerst moet worden uitgewerkt en uitgevoerd. Daarnaast wordt het plan afgestemd op de renovatie van de N203 bruggen van de provincie, waarmee het direct samenhangt. Voor de zomer is het ontwerp gereed en is er meer duidelijkheid over de aanbesteding en de gezamenlijke uitvoering met de provincie. Per saldo ontstaat een onderbesteding (€ 0,5 mln.).
- De uitwerking van plannen voor de Molenweide blijkt meer overleg en doorlooptijd te vergen dan vooraf ingeschat. Daardoor is de realisatie lager (€ 0,25 mln.).
- Het project Busbrug en Rondweg Westerkoog is (administratief) samengevoegd tot één project. Daarom zijn alle kosten - na samenvoeging - vanuit dit project gemaakt. Hierdoor zijn er meer lasten gerealiseerd dan op dit project begroot (€ 0,06 mln.). Zie ook onderbesteding IF Infra.
-Overige projecten: Per saldo een hogere realisatie (€ 0,17 mln.).

Zowel bij Sportpark Hoornse veld als bij Sportpark De Kraaien vindt de verdere aanleg van de Sportparken en de openbare ruimte plaats, als de accommodaties (clubgebouwen en het zwembad de Slag) ver gevorderd zijn. De financiële verrekeningen vinden later plaats (€ 2,51 mln.).

Op een aantal projecten is minder besteed, omdat er nog geen projectleider beschikbaar was, het participatieproces meer tijd vroeg of het vergunningenproces vertraging opliep. Hierdoor is de uitvoering doorgeschoven naar 2026 (€ 0,33 mln.).