Onderhoud kapitaalgoederen

Het beleid omtrent gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in de nota “Gemeentelijke vastgoedportefeuille ” (najaar 2012). De gemeente Zaanstad heeft al haar maatschappelijk vastgoed (welke zij zelf in eigendom heeft) financieel en organisatorisch gecentraliseerd ondergebracht bij de afdeling Grondzaken. Voor deze begroting betekent dat bijna al het vastgoed staat onder Grondzaken en Vastgoed in het programma Verstedelijking. De uitzondering is het stadhuis en het pand aan de Slachthuisstraat. Deze panden staan in deze begroting onder overheadkosten. Dit betreft huisvesting voor het eigen personeel (ambtenarenhuisvesting).

Onderhoudsplan

Het volgende onderhoudsplan is van toepassing:

De werkelijke onderhoudskosten voor het vastgoed zijn niet ieder jaar gelijk en fluctueert op basis van de onderhoudsbehoefte. Niet elk jaar wordt bijvoorbeeld geschilderd. In de begroting gaan we uit van een gemiddelde over 10 jaar. Daarom heeft de gemeente naast de structurele middelen in de begroting ook een voorziening voor het groot onderhoud om deze fluctuatie op te vangen. Op 1 januari 2025 was het saldo van deze voorziening € 4,4 miljoen. In 2025 is de voorziening ingezet voor kosten van groot onderhoud. Op 31 december 2025 was het saldo € 2,1 mln.

Speerpunten 2025

Een speerpunt voor het vastgoed is het verduurzamen ervan. Deze kosten worden niet ten laste van de onderhoudsbegroting voor groot of klein onderhoud gebracht. De kosten worden als investering verwerkt en die in 15 jaar wordt afgeschreven. In 2025 voor € 0,5 mln. geïnvesteerd in het verduurzamen van vastgoed.

Financiën

Het gemiddelde onderhoudsbudget van voor groot en klein onderhoud ons vastgoed is opgenomen bij onderstaande begrotingsonderdelen en wordt daar afgezet tegen de werkelijk gemaakte kosten in de jaarrekening.

(Bedragen x € 1.000)

Toelichting:
In 2025 was het budget voor onderhoud eenmalig hoger. Dit had te maken met de verbouwing van het pand aan de Klaas Katerstraat. Een groot deel van deze eenmalige verbouwing werd als kosten van onderhoud aangemerkt. In de onderhoudskosten zit ook een stuk onderhoud dat de gemeente voor gebruikers uitvoert en aan hen doorbelast.
Daarom betekent meer kosten niet meteen een financieel nadeel voor de gemeente omdat het deel voor gebruikers aan hen doorbelast wordt. Deze doorbelasting en eventuele subsidies van onderhoud zijn in de tabel niet meegenomen maar uiteraard wel in deze jaarrekening verwerkt.
Voor het stadhuis was niet al het onderhoud aan te merken als groot onderhoud waardoor meer ten laste van het reguliere budget is verwerkt in de jaarrekening.

Kerncijfers

In de tabel hieronder is een telling aangebracht per taakveld van het aantal gebouwen dat de gemeente heeft geregistreerd voor de begroting en realisatie van het onderhoud 2025. De telling is geen statisch gegeven. Gedurende een begrotingsjaar kunnen onderhoudsbedragen wijzigen of een algemener budget als onderhoudsbudget worden aangemerkt.