Financiën

Bedragen x € 1.000

Toelichting
Op het programma Veiligheid resteert een negatief saldo aan afwijkingen van € 1,43 mln. Dit saldo bestaat voor € 0,73 mln. uit hogere lasten, € 0,70 mln. uit lagere baten. De afwijkingen worden hieronder toegelicht. Als de afwijking een relatie heeft met een ander programma dan staat dit aangegeven in de voorlaatste kolom.

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen met een effect op het jaarrekeningresultaat
1. Inzet Calamiteiten en incidenten
Er zijn hogere lasten voor calamiteiten en incidenten. Er zijn diverse geweldsincidenten geweest, waarvoor extra mobiel cameratoezicht is ingezet (€ 0,2 mln.). In Zaanstad Noord was sprake van jeugdgerelateerde overlast. Hier is extra toezicht op ingezet (€ 0,18 mln.). Daarnaast zijn er diverse kleinere calamiteiten geweest die tot extra kosten hebben geleid. (€ 0,04 mln.).

2. Toezicht openbare ruimte
Er ontstaan hogere lasten (€ 0,09 mln.) voor het wegslepen van voertuigen en objecten op grond van de A.P.V. Daarnaast zijn er hogere materieelkosten (€ 0,03 mln.) gemaakt die verband houden met de uitbreiding van capaciteit bij de afdeling straattoezicht. De aanschaf van ANPR (Automatische Nummer Plaat Registratie) camera's is uitgesteld naar 2026 en leidt tot lagere lasten (€ 0,23 mln.). Daartegenover staan ook een lagere onttrekking aan de reserve Regio Deal I op het programma Kansengelijkheid (€ 0,23 mln.). Het restant aan hogere lasten (€ 0,06 mln.) wordt veroorzaakt door diverse kleinere uitvoeringskosten.

3. Aanpak ondermijning
De aanpak ondermijning leidt tot hogere lasten (€ 0,12 mln.) door een toename van complexiteit van de problematiek. Tegelijkertijd zijn er meer bestuurlijke maatregelen opgelegd, waaronder dwangsommen. Dit leidt tot hogere baten ( € 0,09 mln.).

4. Jeugd en Veiligheid  
Binnen Jeugd en Veiligheid ontstaan hogere lasten (€ 0,19 mln.). Het effect op de jaarrekening is echter saldo neutraal, omdat de uitgaven als personeelslasten waren begroot, maar daar niet zijn gemaakt.

5. VHF Kamerverhuur
In 2025 zijn er geen woningen verworven. Dit resulteert in lagere lasten (€ 0,89 mln.). Hiertegenover staan ook lagere baten uit het Volkshuisvestingsfonds (€ 0,83 mln.).
6. Preventie Met Gezag
De lasten gerelateerd aan Preventie Met Gezag zijn hoger (€ 0,40 mln.). Hiertegenover staan ook hogere baten uit de specifieke uitkering Preventie met Gezag (€ 0,41 mln.).
7. Regiodeal II
De lasten van het Team Wijkgerichte Overlast en het Interventieteam, die worden gedekt uit de Regiodeal zijn lager dan begroot. Dit geldt voor de uitvoeringslasten (€ 0,21 mln.). Daarnaast vallen de personele lasten lager uit als gevolg van lagere inschalingen van personeel (€ 0,16 mln.).  Hiertegenover staan ook lagere baten uit de middelen Regiodeal (€ 0,37 mln.).

8. Toerekening capaciteit
Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten en -baten verdeeld. De apparaatslasten binnen dit programma zijn per saldo hoger dan de apparaatsbaten. Op Openbare Orde en Veiligheid ontstaat een overschrijding als gevolg van extra inhuur door ziekte (circa € 0,20 mln.). Op Ondermijning ontstaat een overschrijding als gevolg van extra inzet van juridische deskundigheid voor de aanpak in Zaandam Oost (circa € 0,25 mln.). De overschrijding op Straattoezicht (circa € 0,20 mln.) wordt veroorzaakt door extra inzet tijdens Koningsdag en 5 mei. Voor een generieke toelichting op de capaciteitslasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

9. Overige kleine verschillen
Het restant aan hogere lasten (€ 0,11 mln.) en hogere baten (€ 0,02 mln.) wordt verklaard door overige diverse kleine afwijkingen binnen dit programma.